Kontakt
Biblioteka Główna, pokój 443A.
Mgr Agnieszka Walter tel. 293 5213
waltera@uek.krakow.pl
Zadania
Zespół Audytu Wewnętrznego (R-ZAW) realizuje czynności audytowe o charakterze zapewniającym i doradczym wynikające z ustawy o finansach publicznych.
Do zadań ZAW należy w szczególności:
1) opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego w oparciu o analizę ryzyka
w zidentyfikowanych obszarach działalności Uczelni,
2) prowadzenie i aktualizacja akt stałych audytu wewnętrznego (plany audytu,
sprawozdania z wykonania planów, wykaz zadań audytowych, informacje
o obszarach działalności i analizie ryzyka, analiza zasobów osobowych),
3) realizacja zadań audytowych wynikających z planu audytu,
4) dokumentowanie wyników audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami,
5) realizacja zadań pozaplanowych wskazanych przez rektora,
6) realizacja czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu
usprawnienie funkcjonowania Uczelni,
7) analiza funkcjonowania mechanizmów systemu kontroli zarządczej w obszarach
działania Uczelni poddanych audytowi wewnętrznemu,
8) zgłaszanie propozycji udoskonalania mechanizmów kontroli zarządczej celem
poprawy sprawności jej funkcjonowania,
9) realizacja audytu wewnętrznego zleconego przez uprawnione podmioty zewnętrzne,
10) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych,
11) przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację zaleceń sformułowanych
w wyniku przeprowadzonych zadań audytowych,
12) sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu,
13) przekazywanie rocznych planów audytu i sprawozdań z ich realizacji rektorowi,
komórce audytu w ministerstwie właściwym do spraw nauki i szkolnictwa wyższego
oraz ministerstwu właściwemu do spraw finansów na jego wniosek,
14) przekazywanie organowi zlecającemu sprawozdań z realizacji audytu
wewnętrznego zleconego,
15) współpraca z zewnętrznymi jednostkami kontrolnymi.
